物料员要做好随时保证铝条实际存量与系统存量相吻合，每天下班前核对料账，每周做巡回盘点，每月月底盘点所有铝条，并列出损益项目，用《料账差异调整申请单》走调账程序。
物料员做好铝条存放区的门禁管制，将铝条存放区纳入保安重点巡视区域，并挂卡记录，发现违反乱入者立即提报。物料组主管负责监管指导物料员的单据、料账状况，物管课主管对铝条管理的人力、场地、设施、用具、办法、标准等负责，**M成本中心抽查铝条的料帐合一情况及SOP执行状况。
供料作业SOP
生管课将派工单投放到供料进度管理箱
物料员找出需要供料之单据全部五联，交料账人员进入系统查询，料账人员查明无一项欠料，签名之后，再交物料员备料。有欠料的单据交回物料员填写欠料表后放回管理箱相应的欠料栏位，欠料表交物管主管。
物料员只能对料账人员签认不欠料的单据进行备料和供料，先签名后取料，取料时必须严格依据品号和储位找料，物料发到线场时需交接清楚，违反者以失职失责论处。
派工单5联随物料发放到现场，经现场人员确认签名后，再分单：白红黄3联给现场，蓝联交给写纸箱人员，绿联立即交回做账人员做领料，供料超过半小时未交回绿联的人员做相应处罚。
现场在生产过程中因零件不良需补换，必须开立不良补换单，交通、电机分开填写，并填写该补换制令单号及补料人员签名，相应物料员须立即补发。品保对不良物料进行判定，修善OK转拨回物管仓库，无法修善需报废由品保调拨到报废仓。
物管人员及现场人员填写的精品、装配订单欠料追踪表，统一交到物管主管处，由其甄别后签署处理建议，及时送交生管区别处理。生管要对所有的精品、装配订单欠料追踪表进行保管备案。
物料员监督做账人员，做账人员监督物料员，班长和料账管理员对作业员进行监管和指导，物管主管督导供料全程，厂务副理直接监管领导物料供料，并对厂长负责。对不遵循SOP操作的行为，人人都可提报。
收料作业SOP：
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